V - 2
	 Přehled o úhradách plateb
	(Neinvestiční prostředky)
		pol.    č. dokladu *        účel použití                                                    částka v Kč             hrazeno z dotace 
	Typ nákladové položky:	tisk
	1	2229	xerox	57,00 Kč	50,00 Kč
	2	1688	xerox	75,80 Kč	70,00 Kč
	3	1945	xerox	90,00 Kč	90,00 Kč
	4	1769	xerox účetních listů	31,20 Kč	30,00 Kč
	5	1891	xerox	53,50 Kč	50,00 Kč
	6	1938	kopírování pravidel her	43,00 Kč	40,00 Kč
	7	2025	xerox	22,20 Kč	20,00 Kč
	8	1691	xerox	74,00 Kč	70,00 Kč
	9	1567	xerox	41,40 Kč	40,00 Kč
	Typ nákladové položky:	spotřební
	10	1690	klíče	34,00 Kč	30,00 Kč
	11	1942	toaletní papír	79,80 Kč	70,00 Kč
	12	1819	papír a popisovače	260,30 Kč	260,00 Kč
	13	1998	tekuté mýdlo	24,90 Kč	20,00 Kč
	14	1443	žárovky	341,10 Kč	340,00 Kč
	15	1711	sáčky do vysavače	250,00 Kč	250,00 Kč
	16	1687	6 sklenic, štětka na záchod	273,00 Kč	270,00 Kč
	17	1992	čistící prostředky	180,00 Kč	180,00 Kč
	18	1768	čistící prostředky	72,00 Kč	70,00 Kč
	19	1666	diskety	100,00 Kč	100,00 Kč
	20	1937	toaletní papír	63,00 Kč	60,00 Kč
	21	1936	propagační letáčky na prázdniny	320,00 Kč	320,00 Kč
	22	2156	tekuté mýdlo	62,70 Kč	60,00 Kč
	23	1892	žárovky	101,40 Kč	100,00 Kč
	24	2238	žárovky	93,00 Kč	90,00 Kč
	25	1570	2 klíče	68,00 Kč	60,00 Kč
	26	1569	klíč	45,00 Kč	40,00 Kč
	27	1525	žárovky	321,00 Kč	320,00 Kč
	28	1771	osvěžovač vzduchu na záchod	39,80 Kč	30,00 Kč
	Typ nákladové položky:	spoje
	29	2166	telefon	490,50 Kč	490,00 Kč
	30	2135	telefon	493,90 Kč	490,00 Kč
	Typ nákladové položky:	služby
	31	2105	bankovní poplatky	113,00 Kč	110,00 Kč
	32	2114	bankovní poplatky	141,00 Kč	140,00 Kč
	33	2130	bankovní poplatky	179,00 Kč	170,00 Kč
	34	2132	uveřejňování programu pro veřejnost v kulturním přehledu	420,00 Kč	420,00 Kč
	35	2139	bankovní poplatky	216,00 Kč	210,00 Kč
	36	2149	vedení účtu, výpisy, transakce	181,00 Kč	180,00 Kč
	37	2165	uveřejňování programu pro veřejnost v kulturním přehledu	420,00 Kč	420,00 Kč
	38	2168	bankovní poplatky	138,00 Kč	130,00 Kč
	Čerpání dotace celkem 
	* podle účetní evidence

	V - 2
	 Přehled o úhradách plateb
	(Neinvestiční prostředky)
		pol.    č. dokladu *        účel použití                                                    částka v Kč             hrazeno z dotace 
	39	2449	bankovní poplatky	233,00 Kč	230,00 Kč
	40	2108	uveřejňování programu pro veřejnost v kulturním přehledu	420,00 Kč	420,00 Kč
	Typ nákladové položky:	provoz
	41	1699	mop, rukavice	118,10 Kč	110,00 Kč
	42	1661	elektřina	80,00 Kč	80,00 Kč
	43	2026	zásobník toaletního papíru, dávkovač mýdla	969,00 Kč	960,00 Kč
	44	1821	dekorace	41,00 Kč	40,00 Kč
	45	1987	elektřina	863,90 Kč	860,00 Kč
	46	2022	podpalo, lampext	1 059,00 Kč	1 050,00 Kč
	47	2444	uveřejňování programu pro veřejnost v kulturním přehledu	2 394,00 Kč	2 390,00 Kč
	48	2023	žárovky, instalační materiál	968,00 Kč	960,00 Kč
	49	2024	poštovné	20,00 Kč	20,00 Kč
	50	1773	štětka a fólie na malování	73,90 Kč	70,00 Kč
	51	2021	materiál na opravy; podpal, st.eleme, listy, panely	885,00 Kč	880,00 Kč
	Typ nákladové položky:	nájem
	52	2438	nájemné	3 895,00 Kč	3 890,00 Kč
	53	2422	nájem herních prostor	30 000,00 Kč	30 000,00 Kč
	54	2131	nájemné	3 895,00 Kč	3 890,00 Kč
	Typ nákladové položky:	materiál
	55	2407	materiál na výrobu desových her (macxiscrabble)	1 872,00 Kč	1 870,00 Kč
	56	2462	nákup deskových her Puetro rico - turnaj	5 950,00 Kč	5 400,00 Kč
	Typ nákladové položky:	energie
	57	2150	elektřina	1 228,10 Kč	1 220,00 Kč
	58	2133	elektřina	1 235,00 Kč	1 161,00 Kč
	59	2111	elektřina	2 470,00 Kč	2 470,00 Kč
	Čerpání dotace celkem __________________________________________   63 861 Kč
	* podle účetní evidence